|
| ||||
|
Fakturering
Gennemfør fakturering Kundens regnskab afsluttes. Samtlige kartoteker opdateres og kunden checkes ud af enheden. Herefter kan der kun rettes eller tilføjes i kundens regnskab, hvis der oprettes et nyt regnskab. Enheden er fri, og nye kunder kan indskrives. Dette er den normale procedure. Fakturering uden afrejse BEMÆRK! - Afrejse dato: xx.xx.xx Kundens regnskab afsluttes. Samtlige kartoteker opdateres - MEN kunden checkes ikke ud af enheden. Enheden forbliver reserveret til kunden, og andre kan ikke indskrives. Benyttes især ved del-afregninger, systemet kan automatisk foreslå andre QuickPoster se mere under Tom Vogn Automatik Afbryd fakturering Systemet annullerer afregning og returnerer. | ||||
Redirect
